沈阳苏家屯区基础薄弱会计培训哪个好
会计基础薄弱学习 会计实操 会计职称 出口退税
职业前景：
会计专业目前是工作市场上较热门专业*一，掌握会计**技术的人员工作前景广阔，可从事企事业单位的会计、出纳、稽核等财务会计工作；会计师事务所相关工作；审计、投资分析的基础工作；税务工作；财务软件的应用、推广工作；企事业单位的物资、仓储管理的相关财务、金融工作
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《零起点会计实操班全盘做账》
零起点学习会计科目，会计记账，结合案例教学、实账演练、建账、原始凭*、记账凭*、登记账簿、对账与结账、编制报表、会计档案等全套财务流程，含金蝶财务软件课程。让你迅速胜任会计和报税工作。
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《零起点会计初级职称考证班》
零起点学习会计概念、会计要素等基础知识，学习全*会计**技术资格考试指定教材《初级会计实务》、《经济法基础》，参加**相关部门组织的统一考试，成绩合格取得初级会计职称资格证书。
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《会计全能上岗班》
学习内容：【会计实操】+【会计初级职称】学完直接胜任会计人员工作。适用会计岗位晋升，会计**技术能力和水平的提升。
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《出口退税》学习免抵退原理；免抵退的相关公式；单证；外贸企业的免抵退；工业企业的免抵退；工业企业来料加工复出口的免抵退相关流程；免抵退的相关法规；会计处理分录；报表编制。课程收益：生产企业“免、抵、退”税实务操作和账务处理;外贸企业出口业务核算；财务总监带队财务工作者提供后期服务。
●培训特点：真实业务、真实凭*、真实账簿、真实软件、真实表格。一对一教学，真实真帐！
●课程简介：企业如何建立账套→用电脑软件进行帐务处理（包含小规模和一般纳税人→学做手工账，出具财务报表→成本核算→讲解较新税收*策→纳税申报流程实操（包含小规模及一般纳税人）→**开具实操。
我校开设的主要课程：会计实操，初级会计，中级会计，注册会计师CPA/CMA/ACCA等
培训优势：1、真实的帐务处理环境；2、金碟或用友财务软件的实际操作；3、，终身免费咨询工作中的问题。
培训目标：使学员在一个月内掌握全套账务处理（工业、商贸企业、服务业）和纳税申报实务并熟练运用财务软件进行账务处理
培训内容：1、工业企业全套账务处理；2、商贸企业全套账务处理；3、服务业全套账务处理；4、增值税、营业税、企业所得税、个人所得税计算、报表填制和网上申报；5、金蝶软件使用；6、英文会计与税务报表编制。
培训方法：以企业实际业务原始凭*，人手一台电脑和一套软件，账务顾问一对一辅导。
会计实务：出纳实战、财务软件实操应用、EXCEL表格在财务中的运用。
会计职称：初级会计职称全程班
会计实战：税务实务、新办商业企业真账实操(手工)、工业企业真账实操(手工十电脑)、工商一体化真账实操(手工)、多行业跨领域财务变通能力提升（建筑、装饰、连锁酒店业等）、网上报税与防伪税控机开票实训。
会计培训班次：白天班、晚上班、周末班、随到随学。
会计费用岗的工作内容是什么
一、日常费用
审核原始凭*完整、合法、金额正确→审核并更正原始凭*按规范粘贴和折叠→审核审批手续是否完备→审核部门费用支出进度(如超计划额度，可拒绝报销)→编制记账凭*
借：销售费用—相关明细科目(部门专项)
贷：库存现金/银行存款/其他应收款
后续：涉及现金的凭*传出纳岗，不涉及现金的凭*传主管岗复核
注：
(1)非工资性费用支出原则上须取得税务局监制的**或收据，填写规范，大小写一致，无涂改痕迹，增值税票须严格遵守填写规范。
(2)增加凭*及附件左上角整齐，附件长宽折叠以记账凭*大小为度，不能带有订书钉。
(3)费用审核依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》等，其要点有：计划额度内费用须经部门负责人、分管领导、财务部长审批;计划外费用须有总经理批示的报告;市内交通费、通讯费须经总经办登记;固定资产须经行政事务部登记;差旅费须附审批后的行程安排表，招待费须附经审批的招待费用明细表。
(4)准确使用明细科目(见科目表)，正确选取专项。
(5)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，在编制凭*时须附管理费用岗开具的还款收据。
(6)支取现金的凭*编制完毕，若遇出纳无现金时，应暂时保存记账凭*，待出纳取回现金时通知领款。
二、办事处费用
1.日常费用
审核原始凭*完整、合法、金额正确→审核原始凭*粘贴规范→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用—相关明细科目(部门专项)
贷：库存现金/银行存款/其他应收款
后续：涉及现金的凭*传出纳岗，不涉及现金的凭*传主管岗复核
2.购置固定资产
审核是否附申请报告→审核**合法→审核是否有行政事务部开具的固定资产调拨单→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：固定资产—相关明细科目
贷：库存现金
后续：传出纳岗
注：
(1)办事处购置生活、办公用品，使用年限超过一年且单位价值在1000元以上，须到行政事务部办理固定资产登记手续。
(2)记账凭*摘要栏须注明固定资产名称、办事处。
3、房租、仓租
审核是否附租赁合同→审核是否附合法收据→审核签字手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用—房租仓租区域房租(部门专项)
贷：库存现金
后续：传出纳岗
4、运费
审核运输**合法，金额正确→审核无抵扣联、且运费金额超出100元以上运输**附在同一张支考证明单上(以别针或回形夹住，无需粘贴和复印)→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用—运费—市外运费市内运费 (部门专项)
应交税费—应交增值税—进项税
贷：库存现金
后续：传出纳岗
注：
(1)计算抵扣金额以运费金额作为基数，不包括包装费、装卸费、保险费、力资费等附加费。
(2)抵扣联或准予抵扣进项税的运输**上须标注凭*号和抵扣金额。
5、途损
审核途损合法依据、途损报告→审核签字手续完整→编制记账凭*
借：销售费用—途损(专项)
贷：应收账款
注：
(1)途损须取得客户单位或运输单位出具的有效证明。
(2)途损报告须经办事处主任、销售部长、分管领导签字，财务部长审批。
(3)途损金额直接开具收据冲减对应客户应收账款，不允许提取现金，账务处理上可以“库存现金”科目过渡。
6、高开冲红
审核是否附高开冲红表→审核是否附合法收据→审核是否有销售会计审核签名→审核审批手续是否完备→编制记账付款凭*
借：销售费用—高开冲红
贷：银行存款/库存现金
后续：传出纳岗
注：
(1)冲红、返利原则上须以银行存款支付给客户单位，或抵减客户单位应收账款，确需以现金支付，须经分管领导批准，并在支考证明单上注有“现金”字样。
(2)以冲红、返利抵减客户单位应收账款，须由销售核算岗开具收据，由于业务系统核算需要，应收账款与冲红、返利分开核算，以现金科目相联系。
7、返利
审核是否附协议→审核是否附合法收据→审核是否有销售会计审核签名→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用——宣传费—现款返利品种返利年终返利(部门专项)
贷：银行存款/库存现金
后续：传出纳岗
8、赞助费
审核是否附申请报告→审核是否附合法收据→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用—宣传费—赞助费(部门专项)
贷：银行存款/库存现金
后续：传出纳岗
注：
(1)办事处费用报销，原始凭*须分类规范粘贴。
(2)各项非工资性费用支出原则上须取得合法原始凭*，如不能取得合法原始凭*一律按20%代扣个人所得税。
(3)审核具体依据《2001年费用控制办法》、《差旅费开支范围及标准》、《通讯费管理办法》、《2001年销售*策》等。
(4)报销人有前期欠款时，报销费用一律先冲抵欠款，由管理费用岗开具还款收据。
(5)以货款冲抵返利款时，以销售会计审核金额记费用，以对方开具收据金额记应收账款，差额由经办人补足。
三、广告费用
1、审核月度资金计划
每月月末前根据预付账款、策划部广告投入付款计划及广告合同的执行情况→ 审核策划部下月资金使用计划→汇总资金计划→报财务部长审批
2、审核付款
(1)根据月度资金计划核查付款项目→审核广告合同、**、照片等→审核“付款审批单”审批手续是否完备→登记资金计划→出纳岗付款
(2)签收出纳岗传来的“付款审批单”及银行付款凭*等→编制记账凭*
借：预付账款
贷：银行存款
后续：在相应的广告合同上登记付款金额、日期及凭*编号→传主管岗复核
注：
(1)首次付款时，需留存一份合同复印件。
(2)付款金额计划内xx万元以下的，直接传出纳岗付款，计划内xx万元以上或计划外款项须经财务部长或财务总监批准。(根据公司的规模可自行拟定)
(3) 支付广告款时须凭**，并审核第(4)项下列附件后方右办理，即编制凭*，除**开出有困难的预付款除外。
(4)媒体广告须审核**、报样及监播单等;户外广告(车体、墙体、广告牌等)须审核**照片等;宣传品、*品须审核**、入库单等。
3、费用报账
(1)媒体及宣传品
审核策划部相关岗位传来的**(媒体广告)
审核策划部相关岗位传来的**附收料单(宣传品)→审核审批手续是否完备→对照合同进行编制记账凭*
借：销售费用—媒体宣传品(部门专项)
贷：预付账款
后续：在合同上登记**金额、收受日期及凭*编号→分品种登记手工账→传主管岗审核
注：
(1)根据预付账款余额及合同执行情况及时督促策划部报账，每月与策划部相关岗位核对各客户账簿余额。
(2)媒体广告包括电台、报纸、车体、墙体、广告牌、条幅等;宣传品包括宣传品、*品的设计、制作、发送等费用。
(3)收到**时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属办事处，不能明确分配到办事处及企业形象宣传广告归入策划部，以便于投入产出分析。
(4)收到**时与策划部相关岗位一同确认广告费用归属何产品品种，不能明确分配到具体品种及企业形象宣传广告单列，并登记手工账，以便于投入产出分析。
(5)宣传品入库时费用全额计入策划部，部门或办事处领用时冲减策划部费用。
(2)宣传品发出
审核宣传品仓库明细账→审核仓库传来的当月宣传品领用汇总表和领料单→编制记账凭*
借：销售费用—广告费用—宣传品(部门专项)
—招待费(部门专项)
管理费用—招待(部门专项)
贷：销售费用—宣传品(策划部) 〈红字金额〉
后续：传主管岗复核
(3)推广会
审核推广会申请报告及照片等相关材料→审核原始凭*完整、合法性→审核审批手续是否完备→编制记账凭*
借：销售费用—推广会(部门专项)
贷：库存现金/其他应收款
后续：分品种登记手工账→涉及现金的凭*传出纳岗，不涉及现金的凭*传主管岗复核
注：
审核推广会费用时，应查询是否为办事处借款支出，若为借款，则通知管理费用岗开具还款收据，冲抵欠款。
四、管理工作
1、每月10日根据部门费用计划额度出具费用通报，并提请超支或有超支迹象的部门注意。
2、每季度结束后15天出具费用分析报告，能为公司费用管理控制提出合理化建议。
3、每季度结束后15天出具产品投入产出分析报告。
4、每季度提供需监测的广告明细
5、积极参与公司广告招标和对广告价格检查。
6、加强对预付账款的管理，勤于督促报账，及时清理广告挂账。
7、参与制定和完善公司费用控制办法。
8、参与年度费用控制计划的制定。
五、工作要求
1、熟悉公司各类财务管理制度。
2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。
3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。
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