如何做外账凭*

1 财务会计模块中，选择“总账”，凭*子菜单下的“常用凭*”：
 

2 点击“增加”按钮，跳出如图的对话框，输入“编号”，“说明”，“凭*类别”等，这里需要提点的是，“说明”类同于我们用常的“摘要”的意思，编号可以按个人的喜好，怎么有利于记忆怎么编号，录入
 

3 再次点击“增加”按钮，输入相对应的贷方科目，如销售时，贷方一般为主营业务收入和应交税金/应交增值税/销项税金，录入完即可退出
 

4 回到“填制凭*”界面，当然可以从“制单”菜单点进去调用常用凭*，但按快捷键“F4”，输入我们刚设置好的代号，确认进入填制凭*界面。
 

5 接下来就可录入相关的金额了，一份凭*下来，几乎每月都会用到的凭*就可以设置为“常用凭*”，这样方便我们在后续中做凭*时节约不少的时间。

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