如何进行凭*的录入

1.确定凭*“编制日期”，如果系统日期在当前会计期间内，那么凭*默认为系统日期;如果系统日期不在当前会计期间内，则凭*日期默认为当前会计期间的较后一天。若要修改日期，可直接按照系统的日期格式，录入新的日期，或者用鼠标单击日期编辑框右侧按钮，在打开的日历窗中选择相应的日期。
 

2.凭*字与凭*号。“凭*字”选择“记账”时，“凭*号”从1开始连续编号，如果选择“收、付、转”则每种“凭*字”单独从1开始编号;

3.凭*序号。系统根据每月凭*的录入顺序，由1开始自动生成凭*顺序号。
 

4.附件张数:系统默认的附件张数为0，您可以在附件编辑框内录入实际的张数。
 

提示：由于删除凭*或进行反结账操作都会造成凭*号缺号，而且系统也不会自动去填充所缺号码，因此系统提供了“凭*编号重排”功能，使您可以通过计算机来完成此项工作。
 

5.录入凭*摘要：凭*摘要可以按照两种录入方式：一、直接手工录入，二、双击摘要编辑区，打开“凭*摘要”编辑窗口，选择一个摘要。
 

6.选择会计科目。所选择的科目*是较底层的明细科目，否则不能保存凭*。如果对凭*字设置了限制科目，所录入的科目符合相应限制条件，否则不能保存凭*。
 

7.辅助核算。如果会计科目中设定了“辅助核算”，在录入该科目后，单击“辅助核算”图标，系统打开一个浮动窗口，您可以将该科目该笔发生额分配至对用的辅助核算项目中。只有进行正确的分配，才能增加辅助核算报表的正确性;辅助核算项目为必录入项，否则不能保存该张凭*。
 

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