发票冲红需要什么资料

1.小规模企业申请税局代开的发票冲红

(1)首先向购货方，收回蓝字发票第二联、第三联，再找到自己手里的*一联、第四联。

(2)去税局申请开具红字发票前，先要在网上打印《增值税发票缴纳税款申报单》。

(3)打印申报单后，在申报单单价、金额、税额的地方，标注负数。

(4)申报单整理好后，填写《开具红字增值税专用发票信息表》。

(5)填写好信息表后，盖上财务章，同时还要准备好公章、发票章，去开具发票时，要盖在红字发票上，交给税局人员的。

(6)以上5联资料准备好后，预约发票号，前往税局开具红字发票，开具好后，工作人员会交回你一份《销项负数》发票，并把蓝字发票4联都还给你。

2.税控盘开具发票冲红

(1)填开红字信息表

打开软件，发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表

根据实际情况选择“购买方申请”或“销售方申请”。软件会视不同情况判断是否需要输入对应蓝字发票代码和发票号码。点击下一步。

如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息。点击确定。

填写联系电话和申请理由。确认无误后，先点击“保存”，保存成功后点击“上传”。上传成功后点击“退出”。

(2)红字信息表查询、打印、导出XML

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表查询。

如果需要打印红字信息表，可双击红字信息表编号，进入明细查询界面，点击打印即可。

如果需要将红字信息表导出成XML，到税务大厅操作。勾选红字信息表，点击“导出”。

(3)下载红字信息表

发票管理-红字发票管理-增值税专票红字信息表审核下载

输入查询条件，点击“下载”

下载成功后会出现“红字信息表编号.xml”的文件

(4)开具负数发票

以下操作使用货运专票演示，与增值税专票操作一致。

发票管理-发票填开-货运专票填开

进入开票界面，点击“负数”选择“导入开具”。

选择刚下载的“红字信息表编号.xml”，软件会自动填写所有票面信息，并且不能修改。点击“打印”，红字发票开具成功。

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