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  • 授课对象:

    想学会计的学员

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湛江霞山区出纳培训哪个强


出纳实战、多行业全套账务处理(手工账、电脑账)网上报税、财务报表;
热门**行业全套真帐(工商业、酒店、连锁业、施工业、上市公司、物流业、汽车4S服务业、医药业)

会计培训班次:白天班、晚上班、周末班、随到随学。

会计基础实务:出纳实战、财务软件实操应用、EXCEL表格在财务中的运用。
会计职称:初级会计职称全程基础班
会计实战:税务实务、新办商业企业真账实操(手工)、工业企业真账实操(手工十电脑)、工商一体化真账实操(手工)、多行业跨领域财务变通能力提升(建筑、装饰、连锁酒店业等)、网上报税与防伪税控机开票实训。

学习对象:1、高中或者中专毕业,想从事会计工作的人员;2、初中毕业,喜欢会计工作,学习能力强也可以报读;3、高等学校本、专科财会专业毕业,日后要从事财务工作的人员;4、对目前工作不满意,想改行者可以选择会计学习;5、企业管理者需要了解财会知识的人员;6、目前闲暇时间比较多,想扩大自身知识面的人员;7、对会计专业有所了解,想眷取得的人员;

专注会计实操培训会计真账实操模拟实操作 
培训对象:有会计基础知识,无会计做帐及纳税实际操作经验的人士。
培训目标:可胜任各行业全盘帐务、成本核算、申报纳税、开票、出纳等会计工作岗位。
培训特点:
1、汇聚经验丰富的会计师税务师研发;
2、采用全真资料/彩色凭*/报表/财务软件真账实操;
3、学习内容全面实用,所学内容与会计实际工作完全对接;
4、采用面授、网课、实习相结合的新模式,易学易会,循环教学;
5、采用面授辅导答疑、网络在线答疑、远程控制演示答疑、终身免费咨询,为学员提供周到的服务;

《会计基础与实务》为全盘账必修课*一,内容包括:会计概述;会计平衡原理及经济业务类型;复式记账法的特点/运用;会计凭*的分类/填制/审核;会计账簿的分类/设置/登记/更正/账务处理程序;会计报表的编制与分析;财产清查的计划/实施/处理;会计档案的分类/整理/装订/管理; 会计实务部分采用原始单据模式讲述了几十笔经典日常业务核算(包括采购业务核算、销售业务核算、收款核算、付款核算、费用核算、工资核算、固定资产核算、借款核算等)、十几笔期末业务分录(摊销费用核算、计提营业税金核算、固定资产折旧核算、分配工资费用、领料成本核算、分配制造费用、完工成本核算、利润分配核算、所得税核算等)、几十笔扩展业务分录。学习资料包括:书面教程、在线网络视频课程、在线练习等。

《税法与纳税实务》为全盘账必修课*一,内容包括:税法概述;十大税种法规讲解(增值税、消费税、营业税、企业所得税、个人所得税、城建税、印花税、教育费附加、地方教育附加、文化事业建设费、堤围防护费等);涉税业务会计核算及账务处理;纳税申报、防伪开票系统、网上系统、国税网上电子申报操作、地税、网上报税操作等。

《商贸会计全盘账实操》可以选择金蝶财务软件或者用友财务软件或手工账任一方式,实际操作商贸企业一般纳税人全盘账。提供一个月的全盘账务彩色原始凭*、会计报表、纳税申报表供学员实操用。

实操内容包括:建账、操作员定义与权限分配、整理日常业务单据、日常业务账务处理、固定资产核算、税金核算、期末业务账务处理、凭*查询与审核、账簿查询、会计报表定义与生成、纳税申报表、凭*账簿打印与装订、账套的备份与维护、反结账反记账反审核等 。

《工业会计全盘账实操》可以选择金蝶财务软件或者用友财务软件或手工账任一方式,实际操作工业企业一般纳税人全盘账。提供两个月的全盘账务彩色原始凭*、会计报表、纳税申报表供学员实操用。

实操内容包括:建账、操作员定义与权限分配、整理日常业务单据、日常业务账务处理、期末业务账务处理、固定资产核算、税金核算、生产成本核算、凭*查询与审核、账簿查询、会计报表定义与生成、纳税申报表、凭*账簿打印与装订、账套的备份与维护、反结账反记账反审核等;特别讲述工业企业的结转生产领料、分配制造费用、计算并结转完工产品成本的业务。

《出纳实务操作》图文并茂,零起点学习出纳,真账实操,身临其境,易学易会。

学习内容包括:出纳工作流程、支付结算制度、现金收付款业务流程、图表、单据及实例、银行收付款业务流程、图表、单据及实例、现金日记账和银行日记账的登记、财产清查、出纳报表的编制、并提供一个月的出纳业务资料供学员实操等。

《免抵退税实务操作》学习内容包括: 免抵退税*策、免抵退税工作流程、免抵退税账务处理、免抵退税申报、电子口岸操作等。


出纳工作内容及职责有哪些

一、 出纳岗位: 岗位职责
1、管理公司各银行帐户,负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务,按时准确核对各类银行帐务,及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据,及时盘点登记,确保帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况,确保资金收付的准确性及安全性,严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭*,对违反**规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐,确保帐实相符。
8、控制库存现金限额,做好库存现金及各种有价票券、有关印章、**收据的管理工作,保管好保险箱钥匙,确保万无一失。
 
二、工作内容:
1、收取各业务员上缴的现金销售款:
1)、收取现金,做好当面清点手续,注意是否有假币。
2)、逐笔清点。对照相关原始单据,如送货单,核对现金,发现问题及时与当事人核实。
3)、确认款项、单据总额清点无误。开具收据,连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务:
1)、接到手续完备的单据,以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2)、办理网银转账付款业务时,应及时与收款方联系,确认款项收讫。
3)、办理有关收款业务。填写收款凭据,清点现金或其他形式的收款票据,及时办理相应的银行进帐业务。
4)、及时核对现金及银行存款日记帐,同时清点库存现金,确保帐实相符,并随时接受财务经理的检查。
5)、每周编制资金日报表,报总经理及运行总监,对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6)、做好月末结帐对帐工作,每月30日之前,编制出现金及各银行的明细表,核对银行对账,查明差额或未达帐形成原因,跟踪解决。
7)、做好**的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
8)、完成财务经理交办的其他工作。

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