出纳实操：点钞技术、出纳的工作流程、报销单据填写、填开支票、背书、银行进账单填写、现金的保管和使用、银行余额调节表编制、与会计工作衔接、现金与银行存款明细账登记，与会计对账
3、新办商业企业真账实操：新公司开办流程、期初建账、筹备及开业账处理、商业企业的全盘核算4、工业企业真账实操：工业企业核算要点、成本核算、采购、生产、销售业务核算、增值税计算
5、纳税申报实训：地税、国税手工和网上申报全套
6、连锁业、酒店业真账实操：连锁业、酒店业财务核算要点、业务流程及账务处理
7、广告业、店铺真账实操：广告业、店铺连锁业核算要点和账务处理
8、财务管理课：新手会计成功的八大利器、财务报表编制十大秘笈、财务月末清查十大关键点、新会计职业规划、工作辅导
9、EXCEL运用：各类常用公式、函数在财务中的运用，提高财务人员工作效率
10、金蝶通用财务软件培训
【学习方法】
1、手把手、现场模拟式教学
2、以企业实际现用的凭*、帐簿、会计报表、税务报表及表格各项资料为主要教具
3、以现场操作为主要教学、以讲为辅助，少说多练，强调实用性;授课过程中穿插实例操作体验，突出工作考试疑难点，注重实用性
4、，一期不会下期免费再学。
推荐工作：基础薄弱学会计的亲肯定都比较担心工作的问题，仁和会计学校设有专业的工作部，老师会根据学员的具体学习水平推荐相应的工作
针对之前有过会计基础或者有基础且持有会计但是没有实际做账经验的学员，我们有专业的实操课程，从税务实务课程帮助学员建立涉税知识体系、从工业商业中级真账实操课程培训学员在懂会计核算基础上加强会计管理知识，通过后续网上报税及税务汇算清查、财务软件操作应用、excel在财务工作中实际应用的强化学习，让每位学员在真帐操作过程中独立且能够解决实际问题并且在真账模拟操作过程中体会企业内控的法门.让学员通过此课程后成长为既懂得会计核算又懂得管理财务专业人才。
针对不懂做账，没经验，担心企业不愿意招聘新手的学员，我们的实战的模拟帐套,真正做到"学完就能做账"，因为我们贴近现实！
培训对象：
1、18岁-50岁，无会计经验、有志于在财务领域发展的非会计专业人士、有会计专业、有经验或无验准备担当财务主管、或准备在财务中晋升的未来财务精英、家族企业未来的财务掌门人
2、在校专业会计学生、即将参加工作的预从事会计职业的应届生、暑期培训生
3、财务人员、税务会计、企业税务管理人员
4、企业财务经理、中小企业老板
5、财务人员、主管会计、中小企业老板
6、中小企业管理者、企业财务主管、成本核算会计
培训目的：
1、非会计人员成功转型为会计人员，学完后轻松上岗，成为会计职场精英
2、无经验会计人员拥有3年会计从业经历，告别没有会计经验的日子
3、胜任大企业的会计，小企业主管会计、家族企业财务主管
4、做账、报税、管账、编写财务制度，防范财务风险、掌管全盘账务，打造做账、管账能手
5、能独立完成一般纳税人工业、商业、施工、餐饮、连锁店铺的财务核算、报表出具及纳税申报
6、通晓财务软件安装、新建多行业账套、凭*录入、审核、会计报表出具、查询明细总分类账及年度结转
7、掌握一般纳税人工业、商业、施工、餐饮、连锁店铺、医药行业的财务核算、报表出具及纳税申报
8、熟悉工业企业、商业企业成本核算和业务流程
9、具备3年做账经验，1年财务管理经验，为挑战**打下基础
10、具备基本的多行业风险管控与防范能力、纳税筹划及财务分析能力
资料分享:
每天结算各账户存款余额，让总经理和财务会计了解公司资金的运作情况，以便调拨资金，每天下班前填写这份报告单。下面来讲讲一般公司的出纳需要做什么，希望对你有帮助！
一、办理银行存款及现金回笼业务
二、 负责支票、汇票、**和收据的管理
三、办理银行账户和现金账户，并负责保管财务章
四、 负责报销差旅费。
1. 员工出差分可借支和不可借支，如果他们需要借支，*须填写借款单，然后将批准信提交给总经理进行财务审核。确认后，出纳会把钱发过去。
2. 员工出差回来后,填写支付证明单，还要在单后贴上收据或是**,先交给证明人签名,然后再给总经理签名,执行实际的报销,然后会计审核后,由出纳给予报销。。
五、发放员工工资
A现金收支
1. 在现金收付时，一定要当面点清支付金额，并注意票面的真伪。收缴到假币时，由负责人负责。
2. 现金支付完毕后，应在原始收据上加盖“现金付讫”章。责任人为多付或少付负责。
3.每天把收到的现金送到银行，不得“坐支”。
4、做好日常现金盘存工作，使账目一致。做现金报告，防止现金的损益。下班后，将现金及等价物返还给总经理。
5.一般不办理大额现金支付业务，用转账或汇兑方式付款，特殊情况需要批准。
6. 员工的对外借款，无论金额大小，*须由总经理签字，并凭借借款单批准借款。如果没有被批准的借款，引起争议，将由责任人负责。
B银行帐处理
1. 注册银行日记账时，先清户，避免张冠李戴，开汇兑手续。
2. 每天结算各账户存款余额，让总经理和财务会计了解公司资金的运作情况，以便调拨资金，每天下班前填写这份报告单。
3.保管好各种空白支票。
4. 公司的会计章通常由出纳员保管。
C报销审核
1. 在支付证明单上经办人是否签字，以及证明人是否签署，如果没有，则应予以补充。
2. 支付证明单所附正本单据是否有更改，如果是，询问原因或不予报销。
3.正式**是否与收据混用，如有，应分开贴(原则上除印有金融监管章的金融票据外，**其余部分不予报销，税前不得抵扣，不得加时)。
4. 付款凭*上的项目是否有3项以上，如果超过了，应慎重。
5. 大小金额是否匹配，如果它不匹配，纠正补充。
6. 报销内容是否合理。如果不合理，应拒绝报销。有特殊原因，应予以审批。
7. 支付证明单上有无总经理的签字，如果没有，则不报销
一般公司的出纳需要做什么
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